Faktúra číslo: 28072022
| Číslo faktúry dodávateľa: | 28072022 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502445004 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001004382 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | stravovanie STM MOKRAĎ |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2022 |
| Dátum doručenia: | 31.03.2022 |
| Dátum zverejnenia: | 13.05.2022 |
| Celková suma: | 7725.59 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |