Faktúra číslo: 72/07/2011
| Číslo faktúry dodávateľa: | 72/07/2011 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | VÚ 8009 Martin |
| Názov dodávateľa: | AOS Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Stravné lístky |
| Dátum vystavenia: | 13.07.2011 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 26.07.2011 |
| Celková suma: | 579.84 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |