Faktúra číslo: 21072022
| Číslo faktúry dodávateľa: | 21072022 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502442250 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001002729 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | stravovanie 2/22 DKVŠ LM |
| Dátum vystavenia: | 14.03.2022 |
| Dátum doručenia: | 14.03.2022 |
| Dátum zverejnenia: | 04.04.2022 |
| Celková suma: | 408.36 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |