Faktúra číslo: 17072022
| Číslo faktúry dodávateľa: | 17072022 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502441418 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 5100004770 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001002063 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | stravovanie za 1/2022 - P |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2022 |
| Dátum doručenia: | 28.02.2022 |
| Dátum zverejnenia: | 28.03.2022 |
| Celková suma: | 1848 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |