Faktúra číslo: 109072021
| Číslo faktúry dodávateľa: | 109072021 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502440267 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 5100004764 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001021739 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Stravovanie 12 AOS |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2021 |
| Dátum doručenia: | 31.12.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 17.02.2022 |
| Celková suma: | 124 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |