Faktúra číslo: 110072021
| Číslo faktúry dodávateľa: | 110072021 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502440347 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001021693 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | záväzok 2021- stravovanie |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2021 |
| Dátum doručenia: | 31.12.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 17.02.2022 |
| Celková suma: | 7.2 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |