Faktúra číslo: 101072021
| Číslo faktúry dodávateľa: | 101072021 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502435116 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001018984 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | stravovanie |
| Dátum vystavenia: | 06.12.2021 |
| Dátum doručenia: | 06.12.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 17.12.2021 |
| Celková suma: | 777.36 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |