Faktúra číslo: 68092021
| Číslo faktúry dodávateľa: | 68092021 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502434172 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 5100005815 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001013667 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | teplo za 1.polrok 2021 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2021 |
| Dátum doručenia: | 01.10.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 04.11.2021 |
| Celková suma: | 592.46 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |