Faktúra číslo: 76/07/2011- PÚ Lipt.Mikuláš
| Číslo faktúry dodávateľa: | 76/07/2011- PÚ Lipt.Mikuláš |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | Personálny úrad, Liptovský Mikuláš |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl, Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | odber stravy - obedov za mesiac jún 2011 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2011 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 07.07.2011 |
| Celková suma: | 1654.98 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: | k Zmluve č. PÚ-15-147/2009, obj.č. 53-VI/2011-PÚ LM |