Faktúra číslo: 71/07/2011
| Číslo faktúry dodávateľa: | 71/07/2011 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | ÚLogS MO SR |
| Názov dodávateľa: | AOS |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | stravovanie pri ZN |
| Dátum vystavenia: | 16.06.2011 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 06.07.2011 |
| Celková suma: | 69.21 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: | ÚHL-BA |