Faktúra číslo: 17072021
| Číslo faktúry dodávateľa: | 17072021 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502424658 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 5100004764 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001004378 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Stravovanie za 4/2021 - A |
| Dátum vystavenia: | 03.05.2021 |
| Dátum doručenia: | 03.05.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 02.06.2021 |
| Celková suma: | 182 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |