Faktúra číslo: 03092021
| Číslo faktúry dodávateľa: | 03092021 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502421888 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 5100005179 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001001032 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | energie za rok 2020 |
| Dátum vystavenia: | 08.02.2021 |
| Dátum doručenia: | 08.02.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 11.03.2021 |
| Celková suma: | 2934.62 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |