Faktúra číslo: 329072020
| Číslo faktúry dodávateľa: | 329072020 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502414507 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 5100004770 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001020482 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | stravovanie za 11/2020 |
| Dátum vystavenia: | 02.12.2020 |
| Dátum doručenia: | 02.12.2020 |
| Dátum zverejnenia: | 16.12.2020 |
| Celková suma: | 1720 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |