Faktúra číslo: 319072020
| Číslo faktúry dodávateľa: | 319072020 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502412157 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 5100004770 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001017022 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | stravovanie za 10/2020 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2020 |
| Dátum doručenia: | 31.10.2020 |
| Dátum zverejnenia: | 04.12.2020 |
| Celková suma: | 2125 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |