Faktúra číslo: 307072020
| Číslo faktúry dodávateľa: | 307072020 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502413561 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001015120 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Preplatenie stravy dozorn |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2020 |
| Dátum doručenia: | 30.09.2020 |
| Dátum zverejnenia: | 04.11.2020 |
| Celková suma: | 3.31 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |