| Evidenčné číslo objednávky: | 4533031789 AOS |
|---|
| Evidenčné číslo zmluvy: | AOS Q11/2019 |
|---|
| Dátum zverejnenia objednávky: | 04.11.2020 |
|---|
| Obstarávateľ: | AOS Liptovský Mikuláš |
|---|
| Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov dodávateľa: | GASTRO GLASS TATRY, spol. s.r.o. |
|---|
| Adresa, miesto podnikania alebo sídlo dodávateľa: | Nábrežie J.Jánošíka 5, 031 01 Liptovský Mikuláš |
|---|
| IČO dodávateľa: | 0 |
|---|
| Predmet (popis) objednávky: | utierky papierové, toaletný papier |
|---|
| Dátum vyhotovenia objednávky: | 04.11.2020 |
|---|
| Suma: | 4544 |
|---|
| Suma je určená: | s DPH |
|---|
| Mena (EUR, USD, CZK, atď.): | EUR |
|---|
| Meno a priezvisko osoby, ktorá podpísala objednávku: | Ing. Dušan Goňa |
|---|
| Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: | vedúci StrO |
|---|
| Poznámka: | |
|---|
