Faktúra číslo: 65/09/2011 - SAMaV BB
| Číslo faktúry dodávateľa: | 65/09/2011 - SAMaV BB |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502247569 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | SAMaV Banská Bystrica |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Refundácia dane z nehnuteľnosti za rok 2011 |
| Dátum vystavenia: | 24.05.2011 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 06.06.2011 |
| Celková suma: | 9634.13 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |