Faktúra číslo: 58092020
| Číslo faktúry dodávateľa: | 58092020 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502406278 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 5100005671 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001007116 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | komun.odpad za I. polrok |
| Dátum vystavenia: | 23.04.2020 |
| Dátum doručenia: | 23.04.2020 |
| Dátum zverejnenia: | 07.07.2020 |
| Celková suma: | 1597.16 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |