Faktúra číslo: 53092020
| Číslo faktúry dodávateľa: | 53092020 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502404115 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001005234 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | daň za nehnuteľnosť |
| Dátum vystavenia: | 17.04.2020 |
| Dátum doručenia: | 17.04.2020 |
| Dátum zverejnenia: | 15.05.2020 |
| Celková suma: | 6929.32 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |