Faktúra číslo: 58/09/2011
| Číslo faktúry dodávateľa: | 58/09/2011 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | MO SR SAMaV Banská Bystrica |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl M.R.Štefánika, Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Oprava klímatizácie - depozit umeleckých diel |
| Dátum vystavenia: | 11.05.2011 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 01.06.2011 |
| Celková suma: | 1136.4 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: | refundácia |