Faktúra číslo: 180072019
| Číslo faktúry dodávateľa: | 180072019 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502397139 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001019537 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | raňajky, obedy |
| Dátum vystavenia: | 29.11.2019 |
| Dátum doručenia: | 29.11.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 16.12.2019 |
| Celková suma: | 410.1 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |