Faktúra číslo: 40007220 AOS
| Číslo faktúry dodávateľa: | 40007220 AOS |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4533029517 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | AOS-I-52/2019 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 5105627657 |
| Objednávateľ: | AOS Liptovský Mikuláš |
| Názov dodávateľa: | CLEAN TONERY, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Za hradbami 27, 902 01 Pezinok |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | tonery |
| Dátum vystavenia: | 26.11.2019 |
| Dátum doručenia: | 28.11.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 03.12.2019 |
| Celková suma: | 9703.8 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |