Faktúra číslo: 13372019
| Číslo faktúry dodávateľa: | 13372019 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502393325 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001015553 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | preplatenie stravy |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2019 |
| Dátum doručenia: | 30.09.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 05.11.2019 |
| Celková suma: | 1.82 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |