Faktúra číslo: 101072019
| Číslo faktúry dodávateľa: | 101072019 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502387041 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 5100004770 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001010686 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | stravovanie za júl 2019 |
| Dátum vystavenia: | 05.08.2019 |
| Dátum doručenia: | 05.08.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 24.09.2019 |
| Celková suma: | 2062.8 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |