Faktúra číslo: 94092019
| Číslo faktúry dodávateľa: | 94092019 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502388997 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 5100005179 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001009876 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | teplo za 1.polrok 2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.07.2019 |
| Dátum doručenia: | 15.07.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 02.09.2019 |
| Celková suma: | 351.27 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |