Faktúra číslo: 51072019
| Číslo faktúry dodávateľa: | 51072019 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502384553 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001005900 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | preplatenie obedov |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
| Dátum doručenia: | 30.04.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 12.06.2019 |
| Celková suma: | 721 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |