Faktúra číslo: 5472019
| Číslo faktúry dodávateľa: | 5472019 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502384903 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001005417 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | stravovanie za 4/2019 - 1 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
| Dátum doručenia: | 30.04.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 12.06.2019 |
| Celková suma: | 27.72 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |