Faktúra číslo: 52072019
| Číslo faktúry dodávateľa: | 52072019 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502382492 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 5100004764 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001005209 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Stravovanie PrV za 4/2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.05.2019 |
| Dátum doručenia: | 03.05.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 04.06.2019 |
| Celková suma: | 338.6 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |