Faktúra číslo: 31072019
| Číslo faktúry dodávateľa: | 31072019 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502382796 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001003726 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Reprezentačné výdavky |
| Dátum vystavenia: | 22.03.2019 |
| Dátum doručenia: | 22.03.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 16.04.2019 |
| Celková suma: | 89.97 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |