Faktúra číslo: 53/07/2011-PÚ Lipt.Mikuláš
| Číslo faktúry dodávateľa: | 53/07/2011-PÚ Lipt.Mikuláš |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | Personálny úrad, Liptovský Mikuláš |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl, Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | odber obedov za mesiac apríl 2011 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2011 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 04.05.2011 |
| Celková suma: | 1475.31 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: | k zmluve č. PÚ-15-147/2009, Dodatokč.1 |