Faktúra číslo: 206072018
| Číslo faktúry dodávateľa: | 206072018 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502379178 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 5100004770 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001021995 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | stravovanie PrV,zam-záväz |
| Dátum vystavenia: | 20.12.2018 |
| Dátum doručenia: | 20.12.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 26.02.2019 |
| Celková suma: | 1382 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |