Faktúra číslo: 11092019
| Číslo faktúry dodávateľa: | 11092019 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502380300 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001000820 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | poplatok za kom.odpad |
| Dátum vystavenia: | 28.01.2019 |
| Dátum doručenia: | 28.01.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 12.03.2019 |
| Celková suma: | 1633.13 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |