Faktúra číslo: 03092019
| Číslo faktúry dodávateľa: | 03092019 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502379666 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 5100005179 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001000528 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | vyúčt.tepel.energie |
| Dátum vystavenia: | 21.01.2019 |
| Dátum doručenia: | 21.01.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 25.02.2019 |
| Celková suma: | 2272.16 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |