Faktúra číslo: 196072018
| Číslo faktúry dodávateľa: | 196072018 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502376726 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 5100004764 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001019476 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | stravovanie AOS 11/18 |
| Dátum vystavenia: | 03.12.2018 |
| Dátum doručenia: | 03.12.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 11.12.2018 |
| Celková suma: | 328.6 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |