Faktúra číslo: 45/07/2011- PÚ Lipt. Mikuláš
| Číslo faktúry dodávateľa: | 45/07/2011- PÚ Lipt. Mikuláš |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | Personálny úrad, Liptovský Mikuláš |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl, Lipt. Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | odber obedov za mesiac marec 2011 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2011 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 11.04.2011 |
| Celková suma: | 1982.85 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: | k zmluve č. PÚ-15-147/2009, obj.č. 24-IV/2011-PÚ |