Faktúra číslo: 8206041485 AOS
| Číslo faktúry dodávateľa: | 8206041485 AOS |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4533025552 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | AOS-IX/1/2015 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 5105675575 |
| Objednávateľ: | AOS, Liptovský Mikuláš |
| Názov dodávateľa: | Slovak Telekom,Bratislava |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | poplatky za VTS 03/2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2018 |
| Dátum doručenia: | 06.04.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 11.04.2018 |
| Celková suma: | 181.56 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |