Faktúra číslo: 20092018
| Číslo faktúry dodávateľa: | 20092018 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502362236 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 5100005180 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001001567 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | energie za rok 2017 |
| Dátum vystavenia: | 14.02.2018 |
| Dátum doručenia: | 14.02.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 21.03.2018 |
| Celková suma: | 32573.35 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |