Faktúra číslo: 17092018
| Číslo faktúry dodávateľa: | 17092018 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502362223 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 5100005175 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001001444 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | energie za rok 2017 |
| Dátum vystavenia: | 13.02.2018 |
| Dátum doručenia: | 13.02.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 21.03.2018 |
| Celková suma: | 476.32 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |