Faktúra číslo: 13092018
| Číslo faktúry dodávateľa: | 13092018 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502361805 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 5100005179 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001001035 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | elektr.a teplo |
| Dátum vystavenia: | 05.02.2018 |
| Dátum doručenia: | 05.02.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 08.03.2018 |
| Celková suma: | 2470.7 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |