Faktúra číslo: 156072017
| Číslo faktúry dodávateľa: | 156072017 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502355645 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001014885 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Stravovanie delegácie |
| Dátum vystavenia: | 27.09.2017 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 31.10.2017 |
| Celková suma: | 73.64 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |