Faktúra číslo: 148072017
| Číslo faktúry dodávateľa: | 148072017 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502351048 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001014392 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Preplatenie obedov |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2017 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 24.10.2017 |
| Celková suma: | 404.14 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |