Faktúra číslo: 24/09/2011 SPO RK
| Číslo faktúry dodávateľa: | 24/09/2011 SPO RK |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | MO SR SAMaV Košice |
| Názov dodávateľa: | AOS gen.M.R.Štefánika,L.Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Náklady na el. energiu, vodné a stočné pre Personálny úrad |
| Dátum vystavenia: | 09.02.2011 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 16.03.2011 |
| Celková suma: | 2552.03 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: | vyúčtovanie 2. polroku 2010 a doúčtovanie 1. polroku 2010 |