Faktúra číslo: 121072017
| Číslo faktúry dodávateľa: | 121072017 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502353531 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001011127 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | stravovanie 07/17 AOS |
| Dátum vystavenia: | 08.08.2017 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 06.09.2017 |
| Celková suma: | 212.09 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |