Faktúra číslo: 111072017
| Číslo faktúry dodávateľa: | 111072017 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502352771 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001010293 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Stravovanie |
| Dátum vystavenia: | 28.07.2017 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 24.08.2017 |
| Celková suma: | 2381.97 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |