Faktúra číslo: 3724086345 AOS
| Číslo faktúry dodávateľa: | 3724086345 AOS |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4533010035 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | AOS LM |
| Názov dodávateľa: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Služby VTS 2/2011 |
| Dátum vystavenia: | 03.03.2011 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 15.03.2011 |
| Celková suma: | 250.14 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |