Faktúra číslo: 114092017
| Číslo faktúry dodávateľa: | 114092017 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502352319 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001010071 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | poplatok komunál.odpad |
| Dátum vystavenia: | 12.07.2017 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 09.08.2017 |
| Celková suma: | 1603.34 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |