Faktúra číslo: 9872017
| Číslo faktúry dodávateľa: | 9872017 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502352233 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001009957 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | stravovanie za 6/2017 - 1 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2017 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 27.07.2017 |
| Celková suma: | 19.8 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |