Faktúra číslo: 2/07/2011 PÚ Lipt. Mikuláš
| Číslo faktúry dodávateľa: | 2/07/2011 PÚ Lipt. Mikuláš |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | PÚ Lipt. Mikuláš |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl, Lipt. Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | stravovanie |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2011 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 14.03.2011 |
| Celková suma: | 1325.04 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: | december 2011 |