Faktúra číslo: 62072017
| Číslo faktúry dodávateľa: | 62072017 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502349698 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001006183 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | stravovanie 04/17 AOS |
| Dátum vystavenia: | 09.05.2017 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 07.06.2017 |
| Celková suma: | 230.46 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |