Faktúra číslo: 50092017
| Číslo faktúry dodávateľa: | 50092017 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502348955 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001006147 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | daň z nehnuteľnosti |
| Dátum vystavenia: | 25.04.2017 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 31.05.2017 |
| Celková suma: | 78.69 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |